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湖北省文物事业发展中心2020年度决算公开

湖北省文物事业发展中心2020年度决算公开

2021-09-22 15:56 湖北省文物事业发展中心

一、部门职责和机构设置

二、部门决算说明

(一)预算执行情况说明

(二)“三公”经费支出说明

(三)机关运行经费支出说明

(四)政府采购支出说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)2020年度预算绩效情况说明

(七)其他情况说明

三、名词解释

附件

1、《2020年度全省文物保护工作项目自评表》

2、《收入支出决算总表》

3、《收入决算表》

4、《支出决算表》

5、《财政拨款收入支出决算总表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

8、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

10、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

一、部门职责和机构设置

省文物事业发展中心正面临湖北省机构改革,主要职能及机构设置情况需三定方案出台后方能确定。原机构职能:湖北省文物局为省文化厅直属的依法行使公共行政管理职能、依照公务员管理的行政类事业单位。贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《湖北省文物保护管理实施办法》的各项规定,贯彻执行文物、博物馆事业发展方针、政策,研究制订全省文物、博物馆事业的发展规划和有关法规、制度办法,并组织实施。建立健全检查、监督机制,对全省范围内的各项文物工作依法实施和管理、监督和指导。指导、协调全省文物的管理、保护、抢救、发掘、宣传等业务等工作。

省文物事业发展中心正面临湖北省机构改革,主要职能及机构设置情况需三定方案出台后方能确定。目前,省文物事业发展中心暂内设综合组、技术组、利用组。

二、部门决算说明

(一)预算执行情况说明

2020年收入1440.12万元,其中:财政拨款收入1437.98万元,其他收入2.14万元。2019年收入1490.36万元,其中,财政拨款收入1457.47万元,其他收入32.89万元。2020年比2019年收入减少了50.24万元,主要是因为行政运行经费减少了81.68万元。

2020年支出1441.67万元,其中:财政拨款收入1437.98万元,其他支出3.69万元。2019年支出1469.45万元,其中:财政拨款收入1457.47万元,其他支出11.98万元。2020年比2019年支出减少了27.78万元,主要是因为行政运行经费减少了81.68万元。

2020年财政拨款支出1437.98万元,年初预算数1547.54万元,年中调整预算数1437.98万元,主要是因为压减了一般性支出109.56万元。

(二)“三公”经费支出说明

2020“三公”经费支出决算0.74万元。其中,因公出国费0万元、公务车运行维护费0万元、公务接待费0.74万元。2019“三公”经费支出决算10.36万元。其中,因公出国费9.53万元、公务车运行维护费0.006万元、公务接待费0.82万元。2020“三公”经费比2019年减少了9.62万元,主要是因为2020年新冠疫情爆发,因公出国费未能执行。

2020“三公”经费预算数为23.2万元。其中,因公出国费20万元、公务车运行维护费0万元、公务接待费3.2万元。2020年我中心公务用车保有量0辆,国内公务接待的批次11次、接待人数82人。

(三)机关运行经费支出说明

我中心2020年度机关运行费支出46.73万元,年初预算数156.89万元,主要原因是落实过紧日子要求压减了一般性支出109.56万元。

(四)政府采购支出说明

我中心2020年度政府采购支出总额121.07万元。其中:政府采购货物支出4.35万元、政府采购服务支出116.72万元。大型企业9万元、中型企业107.72万元、小型企业4.35万元。2019年度政府采购支出总额291.69万元。其中:政府采购货物支出3.39万元、政府采购服务支出288.3万元。2020年政府采购比2019年减少了170.62万元,一方面2020年政府采购目录减少了部分内容,另一方面我中心机构改革后三定方案未出导致业务量减少。

(五)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我中心共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)2020年度预算绩效情况说明

1、部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。全省文物保护工作项目财政拨款收入预算为611万元,年中压减一般性支出109.56万元后,预算数调整为501.44万元。全省文物保护工作项目财政拨款收入决算执行数为501.44万元,支出完成率100%

主要产出和效益:主要产出和效益:一是项目支出完成率达到了100%;二是完成了全省石窟寺专项调查的培训工作,培训人次114人次;三是完成了荆楚网全媒体年度宣传工作、万里茶道项目宣传方案,媒体宣传次数达到了两次,且宣传工作完成率达到100%;四是完成了年度服务对象满意度的绩效目标,服务对象满意度均达到92%

发现的问题和原因:一是会议和培训的个数及人次因为新冠疫情的爆发难以执行;二是绩效目标设置相关性不强,还需进一步概括、提炼。

下一步改进措施:一是对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标;二是对项目的功能进行梳理,依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果,确定实现的目标,并进行完整性、相关性、适当性、可行性的描述,提炼最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。

2、绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果至决算公开时已经应用的情况:按照绩效目标开展绩效运行监控和绩效自评,加强绩效目标管理;提升预算编制的的合理性和相关性。

绩效评价结果至决算公开时拟应用的情况:落实绩效管理工作,逐步提升整体绩效水平;完善单位相关制度建设;为单位业务决策提供参考。

(七)其他情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出;无国有资本经营预算财政拨款支出;无财政专项支出、专项转移支付支出。

三、名词解释

1“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4、财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件1

2020年度全省文物保护工作项目自评表

单位名称:湖北省文物事业发展中心填报日期:202195

项目名称

全省文物保护工作 

主管部门

省文化和旅游厅

项目实施单位

省文物事业发展中心 

项目类别

1、部门预算项目R   2、省直专项  3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

501.44

501.44

100%

20

年度绩效目标1

40分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标(30分)

数量指标(15分)

支出完成率(15分)

100%

100%

15

数量指标(15分)

会议、培训个数及人次(15分)

4个、300人次

1个、114人次

3.75

满意度指标(10分)

服务对象满意度(10分)

社会公众或服务对象满意度(10分)

92%

92%

10

年度绩效目标2

40分)

产出指标(30分)

数量指标(15分)

官网运行稳定、媒体宣传次数(15分)

2

2

15

时效指标(15分)

各类宣传工作完成率(15分)

99%

100%

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度(10分)

社会公众或服务对象满意度(10分)

92%

92%

10

总分

88.75

偏差大或

目标未完成

原因分析

一是会议和培训的个数及人次因为新冠疫情的爆发难以执行;二是绩效目标设置相关性不强,还需进一步概括、提炼。

改进措施及

结果应用方案

一是对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标;二是对项目的功能进行梳理,依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果,确定实现的目标,并进行完整性、相关性、适当性、可行性的描述,提炼最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

收入支出决算总表

公开01

编制单位:湖北省文物事业发展中心

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1437.98

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

17

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

18

五、事业收入

5

五、教育支出

19

六、经营收入

6

六、科学技术支出

20

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

21

1352.3

八、其他收入

8

2.14

八、社会保障和就业支出

22

70.56

9

九、卫生健康支出

23

15.12

10

十、其他支出

24

3.69

本年收入合计

11

1440.12

本年支出合计

25

1441.67

使用非财政拨款结余

12

结余分配

26

年初结转和结余

13

87.83

年末结转和结余

27

86.28

总计

14

1527.95

总计

28

1527.95

注:1、本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

    2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

收入决算表

公开02

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,440.12

1,437.98

2.14

207

文化旅游体育与传媒支出

1,352.30

1,352.30

20702

文物

1,352.30

1,352.30

2070201

行政运行

850.86

850.86

2070204

文物保护

501.44

501.44

208

社会保障和就业支出

70.56

70.56

20805

行政事业单位养老支出

70.56

70.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.56

60.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.00

10.00

210

卫生健康支出

15.12

15.12

21011

行政事业单位医疗

15.12

15.12

2101101

行政单位医疗

15.12

15.12

229

其他支出

2.14

2.14

22999

其他支出

2.14

2.14

2299901

其他支出

2.14

2.14

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件4

支出决算表

公开03

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,441.67

940.23

501.44

207

文化旅游体育与传媒支出

1,352.30

850.86

501.44

20702

文物

1,352.30

850.86

501.44

2070201

行政运行

850.86

850.86

2070204

文物保护

501.44

501.44

208

社会保障和就业支出

70.56

70.56

20805

行政事业单位养老支出

70.56

70.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.56

60.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.00

10.00

210

卫生健康支出

15.12

15.12

21011

行政事业单位医疗

15.12

15.12

2101101

行政单位医疗

15.12

15.12

229

其他支出

3.69

3.69

22999

其他支出

3.69

3.69

2299901

其他支出

3.69

3.69

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

附件5

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,437.98

一、一般公共服务支出

16

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

17

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

18

4

四、公共安全支出

19

5

五、教育支出

20

6

六、科学技术支出

21

7

七、文化旅游体育与传媒支出

22

1,352.30

1,352.30

8

八、社会保障和就业支出

23

70.56

70.56

9

九、卫生健康支出

24

15.12

15.12

本年收入合计

10

1,437.98

本年支出合计

25

1,437.98

1,437.98

年初财政拨款结转和结余

11

年末财政拨款结转和结余

26

一、一般公共预算财政拨款

12

27

二、政府性基金预算财政拨款

13

28

三、国有资本经营预算财政拨款

14

29

总计

15

1,437.98

总计

30

1,437.98

1,437.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,437.98

936.54

501.44

207

文化旅游体育与传媒支出

1,352.30

850.86

501.44

20702

文物

1,352.30

850.86

501.44

2070201

行政运行

850.86

850.86

2070204

文物保护

501.44

501.44

208

社会保障和就业支出

70.56

70.56

20805

行政事业单位养老支出

70.56

70.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.56

60.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.00

10.00

210

卫生健康支出

15.12

15.12

21011

行政事业单位医疗

15.12

15.12

2101101

行政单位医疗

15.12

15.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

874.22

302

商品和服务支出

46.73

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

210.65

30201

办公费

2.67

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

358.92

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

14.08

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.04

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.42

30206

电费

10.57

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

14.3

30207

邮电费

1.02

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

0.45

31008

物资储备

30113

住房公积金

148.83

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

51.02

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

15.59

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.07

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

8.79

399

其他支出

30307

医疗费补助

7.43

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

12

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.3

30399

其他对个人和家庭的补助

8.16

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

8.82

人员经费合计

889.81

公用经费合计

46.73

附件8

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.2

20

0

0

0

3.2

0.74

0

0

0

0

0.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附件10

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:湖北省文物事业发展中心单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。


附件:

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